附件2：自治区本级2018年度部门决算公开参考模板

2018年度

石嘴山市大武口区人民检察院部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  石嘴山市大武口区人民检察院概况

　一、部门职责

大武口区人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职能。

根据《宁夏检察机关内设机构改革实施方案》，大武口区人民检察院内设机构8个。分别为：公诉科、未成年检察科、侦查监督科、民事行政检察科、控告申诉检察科、政工科（与纪检监察室合署办公）、办公室、司法警察大队。

各部门职能分别为：

公诉科：负责案件的审查起诉、侦查活动监督、出庭公诉及刑事审判监督工作；统一办理本院受理的全部刑事案件的审查起诉、抗诉、核准追诉、报请核准追诉等案件；研究制定工作细则、规定。

未成年人检察科：负责办理涉及未成年人刑事案件的审查批捕、审查起诉、出庭公诉及侦查监督、审判监督工作；承办涉及未成年人的控告申诉检察、民事检察、行政检察、刑事执行检察等案件及法律监督工作；开展对涉罪未成年人教育、帮教、考察、矫正工作；开展未成年人的法制教育、宣传及犯罪预防工作；参与涉及危害未成年人权益的重大事项，必要时提起或指导提起公益诉讼；协调有关单位和部门开展未成年人案件办理和社会化支持体系建设；研究制定未成年人检察工作有关规定。

侦查监督科：负责对本院刑事犯罪案件犯罪嫌疑人的审查批捕、立案监督、侦查活动监督以及刑事司法与行政执法相衔接工作。结合办案参与社会治安综合治理以及法律规定或者检察长交办的其他工作。

民事行政检察科：负责办理民事执行监督、民事调解监督案件；办理本院受理的行政诉讼监督、公益诉讼、行政强制措施监督、行政执行、立案监督和非诉行政执行案件监督以及行政不作为、乱作为监督等案件；对同级人民法院已经发生法律效力、确有错误的民事、行政判决和裁定，按照审判监督程序向上级人民检察院提出抗诉；研究、分析本院办理的民事诉讼监督、行政监督工作的重大、疑难问题，提出工作对策，研究制定工作机制。

控告申诉检察科：处理来信来访；受理控告、举报、申诉，接受犯罪嫌疑人自首；管理举报线索，初核举报线索，审查不立案的举报线索；审查办理对公、检、法三机关及其工作人员阻碍辩护人、诉讼代理人依法行使诉讼权利的控告或申诉；审查办理对本院办理案件中违法行为的申诉或者控告；办理刑事申诉、国家赔偿案件；开展司法救助工作。

政工科（与纪检监察室合署办公）：负责全院的思想政治工作；负责检察机关的干部考核、任免、调配、人事档案管理、人事统计工作；负责干部教育培训工作；负责检察新闻宣传工作；负责组织开展上级检察院安排部署的专项活动；组织协调各部门开展普法工作；协助本院党组、党支部、工青妇加强机关的建设、队伍建设和检察文化建设；负责党的思想、组织、作风建设和纪检监察工作。

司法警察大队：制定司法警察管理的规章制度并组织实施；组织司法警察的管理、培训；管理司法警察警用装备；协调跨区域的重大警活动；负责全院检察机关办案区管理工作，使用并提供警务保障以及安全保卫工作；完成检察长交办的其他任务。

办公室：负责本院重要文件的起草、信息简报编发、文件流转等文秘工作；负责组织召开综合性会议的筹备、联络或会务等工作；负责档案管理及机要保密工作；协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施；负责与人大代表、政协委员沟通联系；组织协调院内重要工作部署、重大决策的贯彻实施并进行督办；负责统筹接受外部监督，组织协调检务公开工作；负责机关的财务、后勤综合保障工作。

　二、机构设置

大武口区人民检察院内设机构8个。分别为：公诉科、未成年检察科、侦查监督科、民事行政检察科、控告申诉检察科、政工科（与纪检监察室合署办公）、办公室、司法警察大队。

按照部门决算编报要求，纳入石嘴山市大武口区人民检察院2018年度部门决算编报范围的单位共1个，为大武口区人民检察院本级预算，无二级预算单位。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计19842921.44元，支出总计18264867.99元。与上年相比，收、支总计各增加 2697639.17元、1285057.8增长15.73%、7.57%。主要原因是人员经费有所增加，由于司法体制改革后人员工资结构有所变化，员额检察官工资上调以及绩效工资的发放；二是项目资金支出有所增长。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计19842921.44元，其中：财政拨款收入19691238.64元，占99.24%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占%；0其他收入151682.8元，占0.76%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计18264867.99元，其中：基本支出13960161.97元，占76.43%；项目支出4304706.02元，占23.57%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计19691238.64元，支出总计18251867.99元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2661281.37元、1591735.13元；增长15.63%、9.55%。主要原因是人员经费的增加以及项目资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出18251867.99元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1591735.13元，增长9.55%，主要原因是人员经费的增加以及项目资金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出18251867.99元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出15523295.95元，占85.05%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1056036.4元，占5.79%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出994158元，占5.45%，医疗卫生与计划生育支出678377.64元，占3.71%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16302300元，支出决算为18251867.99元，完成年初预算的111.96%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费有所增加，由于2018年年度绩效考核奖金未纳入年初预算，而是年中追加以及人员工资待遇的调增；二是聘用制书记员的工资未纳入年初预算，属于年底追加。

以财政部门为例:

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为13242300元，支出决算为13960161.97元，完成年初预算的105.42%，决算数大于预算数的主要原因人员经费有所增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3060000元，支出决算为4304706.02元，完成年初预算的140.68%，决算数大于预算数的主要原因，为司法体制之改革需要，我院将一楼办案区、12309服务大厅进行维修改造，故造成决算数大于预算数。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为2663200元，支出决算为1992150.92元，完成年初预算的74.8%，决算数大于预算数的主要原因主要原因是主要原因是在实际执行过程中物业费、培训费、会议费、水电费等较年初预算数有所减少

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出13960161.97元，其中：人员经费11968011.05元，公用经费1992150.92元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出11682478.05元，较年初预算数增加1199479.0元，增长11.44%，主要原因是2018年绩效工资未纳入年初预算；较上年决算数增加1970238.01元，增长20.29%。

2.商品和服务支出1977200.92元，较年初预算数减少625999.08元，下降24.05%，主要原因是主要原因是在实际执行过程中物业费、培训费、会议费、水电费等较年初预算数有所减少；较上年决算数减少287651.81元，下降12.7%。

3.对个人和家庭的补助285533元，较年初预算数增加189433元，增长197.12%，主要原因是我院一名在职干警过世，丧葬费、抚恤金属年底追加；故造成决算数大于预算数。较上年决算数减少1065191.04元，下降78.86%。

4.其他资本性支出14950元，较年初预算数减少45050元，下降75.08%，主要原因是2018年预算办公设备购置60000元，实际执行过程中本着勤俭节约的原则，部分办公家具在维修之后可继续使用；故造成预算数小于决算数。较上年决算数增加3350元，增长28.88%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为215000元，支出决算为168523.57 元，完成年初预算的78.38%。与上年相比，减少76631.23元，下降31.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是，我院2018年无公务接待费，认真贯彻中央八项规定的要求，厉行节约，严格控制三公经费支出，规范派车制度，减少燃油费的支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数与年初预算数均为0。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为200000元，支出决算为168523.57元，完成年初预算的84.26%；比上年减少75431.23元，下降30.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻中央八项规定的要求，厉行节约，严格控制三公经费支出，规范派车制度，减少燃油费的支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出168523.57元，主要用于我院的执法执勤车辆的保险费、加油费、日常车辆的维修保养等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车（执法执勤用车）保有量为8辆。

3.公务接待费。年初预算为15000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少1200元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是我院2018年无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：（我院不涉及此项内容）

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为2663200元，支出决算为1992150.92元，完成年初预算的74.8%；比上年减少284301.81元，下降12.58%。决算数小于预算数的主要原因在实际执行过程中物业费、培训费、会议费、水电费等较年初预算数有所减少。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算1050000元，支出决算总额1120028.9元，完成年初预算的106.67%。其中：政府采购货物预算800000元，支出决算总额831030元，完成年初预算的79.15%。政府采购工程预算250000元，支出决算总额288998.9元，完成年初预算的27.52%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积5148.15平方米，共有车辆8辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金453万元，占一般公共预算项目支出总额的94.92%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出元，政府性基金预算支出元。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

一、项目基本情况

我院为2018年中央政法转移支付资金这个项目进行绩效自评，我院年度项目资金总额349万元（系中央政法转移支付资金），其中办案经费268万元，装备经费81万元；地方配套政法资金17万元（系办案经费）。

一、评价工作开展情况

根据项目支出绩效评价通知要求，我院成立由办公室、政工科的相关人员组成项目评价工作小组，办公室作为牵头部门，全面负责2018年项目绩效评价工作。

我院针对2018年项目支出绩效评价表的要求，由办公室负责收集相关作证材料，并交由项目评价工作小组会议进行绩效评价，编制项目支出绩效自评表和统计表，形成项目支出绩效评价报告。

一、项目实施情况

针对项目支出绩效评价要求，结合实际情况，我院从产出、效益和满意度三个方面进行量化、细化，下设二级、三级指标，对2018年项目支出情况进行全面系统科学的评价。

我院2018年中央政法转移支付资金及其地方配套政法资金，主要由办案经费和基本装备经费两部分组成，其中办案经费285万元，主要用于邮电费、印刷费、差旅费和公务用车运行维护费等商品和服务指出；基本装备经费81万元，主要用于专用材料、专用设备购置等资本性支出。

    2018年项目资金分两批下达，第一批是宁财（行）指标【2017】777号文件，中央政法转移支付资金306万元，其中办案经费235万元、基本装备经费71万元；第二批是宁财（行）指标【2018】236号文件，项目资金60万元，其中中央政法转移支付资金43万元（含办案经费33万元、基本装备经费10万元），地方配套政法资金17万元（系办案经费）。

我院对项目资金实行专款专用的原则，并进行独立核算，按照《人民检察院业务经费开支范围》和我院财务规定及政法专项资金管理办法，严格慎用项目资金。

我院项目资金由办公室负责具体实施，根据财务规定，日常性支出经各级权限审签后，由财务室负责支出；非日常性支出由办公室汇总向检察长办公会或院党组会议提交，并形成决议后，由财务室按照会议决议负责支出。

二、项目绩效情况

三、产出指标评价情况

四、数量指标

办案及基本装备经费366万元，指标值 >=300万元。

根据我院财务支出统计，2018年项目支出金额331.8万元，高于指标值，支出率91%，自评得分18分。

五、质量指标

（1）各类案件立案率，指标值 >=98%。

    根据我院检察案件系统统计，2018年案件立案率为100%，符合指标值，自评得分4分。

（2）各项检察综合达标率，指标值>=99%。

根据我院检察案件系统统计，2018年检察案件综合达标率为100%，符合指标值，自评得分4分。

六、时效指标

（1）案件办理时限，指标值 <=3月。

    根据我院检察案件系统统计，2018年案件办理时限平均为60天，符合指标值，自评得分4分。

（2）案件上报时限，指标值 <=15天。

    根据我院检察案件系统统计，2018年案件上报时限平均为8天，符合指标值，自评得分4分。

1、成本指标

 办案及基本装备经费366万元，指标值 >=300万元

   根据我院财务支出统计，2018年项目支出金额331.8万元，高于指标值，支出率91%，自评得分3.5分。

2、效益指标评价情况

3、社会效益指标

维护社会公平正义，进一步提高。2018年我院在维护社会公平正义方面，得到进一步提高，符合指标值，自评得分20分。

4、可持续影响指标

维护社会公平正义，长效。2018年我院在维护社会公平正义方面，得以长效，符合指标值，自评得分20分。

5、满意度指标

 服务对象满意度指标满意率，指标值 >=98%。

经测评，人民群众对我院各项工作为满意，符合指标值，自评得分19分。

6、存在问题

 1、我院的项目执行力度不够，部分项目办案资金尚未使用完，保障项目支出没有合理制好计划。

2、我院项目绩效工作起步较晚，项目支出绩效评价各项规章制度尚未建立，影响了项目评价工作的正常开展。

7、相关建议

2019年，我院将根据自治区财政厅相关规定，在总结近几年绩效评价工作的基础上，结合实际情况，科学合理建立健全项目支出绩效评价体系，并建立各项切实可行的规章制度，保障今后年度的绩效评价工作的顺利进行。

第四部分  名词解释

部门决算：部门决算是列入年度部门预算编制范围的各部门和单位在每个会计年度终了之后，根据国家有关法律规定、会计制度及财政部门的编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位财务收支状况和各项资金管理状况以及人员、机构等信息的总结性文件。部门决算是国家财政决算的重要组成部分。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

三公经费：三公经费，指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。   

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

第五部分  附件

其他相关资料